Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
I.I.S. CARDUCCI CASSINO 2019 2019-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
7631187EB7 Assistenza Specialistica -fattura n. 00079 del 29/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02505520607 STILE LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 32512.00 32512.00
  • 02505520607   STILE LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 2019-07-30
7858391566 Servizio di Pulizia fattura n. 1035-PA del 06/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a.r.l 11847.15 11847.15
  • 07947601006   TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a.r.l
 2019-05-09 2019-07-19
7970991DD9 Spese di pulizia fattura n. 2186-PA del 30/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a.r.l 24232.80 24232.80
  • 07947601006   TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a.r.l
 2019-10-02 2020-01-07
797807321D Assistenza specialistica Periodo Novembre/Dicembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02505520607 STILE LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 17972.42 15140.38
  • 02505520607   STILE LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 2019-11-07 2020-01-15
7992852620 Spese di Pulizia fattura n. 2384-PA del 07/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a.r.l 238485.24 238485.24
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE
  • 07947601006   TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a.r.l
 2019-10-29 2020-01-22
Z02272848F Viaggio d'Istruzione In Venetofattura n. 74/TER179 del 01/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI S.R.L. 24485.00 24485.00
  • 02331060596   DIRETTIVA VIAGGI S.R.L.
 2019-04-02 2019-04-05
Z022887C87 Rivista della Scuola fattura n. EFAT/2019/0683 del 27/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID Srl Notizie della Scuola 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID Srl Notizie della Scuola
 2019-05-28
Z0326856BE SERVIZIO DI ESPURGO FATTURA N. P000062 DEL 31/12/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CLTGPP56C19C034L CASSINO ESPURGHI 300.00 300.00
  • CLTGPP56C19C034L   CASSINO ESPURGHI
 2018-12-30 2019-01-11
Z0726EC50C Viaggio D'Istruzione in Grecia -fattura n. 00000494/99/2019 del 10/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA S.R.L. 24640.00 24640.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA S.R.L.
 2019-04-19
Z0826EC747 Viaggio Istruzione in Sicilia fattura n. 74/TER210 del 09/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI S.R.L. 25160.00 25160.00
  • 02331060596   DIRETTIVA VIAGGI S.R.L.
 2019-04-11 2019-04-16
Z09298FF41 Lavori Elettrici fattura n. 1/FE del 11/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRTMRA63E03Z114V CURTIS MARIO 800.00 800.00
  • CRTMRA63E03Z114V   CURTIS MARIO
 2019-09-12
Z0E27E7303 acquisto Armadio Tablet fattura n. 196 del 30/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01707541205 Magic snc di Selva Massino 1710.00 1710.00
  • 01707541205   Magic snc di Selva Massino
 2019-05-20 2019-05-21
Z112886132 Acquisto Asta per Videoproietore fattura n. 392 del 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02374160600 CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C 60.00 60.00
  • 02374160600   CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C
 2019-06-03 2019-06-05
Z1326D2C7C Acquisto SMS - fattura n. 1296 / A del 22/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA Service S.r.l. 450.00 450.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA Service S.r.l.
 2019-03-23 2019-03-28
Z1527A1148 Acquisto Antivirus fattura n. 67E del 27/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 295.00 295.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2019-04-30 2019-05-02
Z1528BAB84 Acquisto Toner -fattura n. 414 del 10/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02374160600 CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C 62.00 62.00
  • 02374160600   CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C
 2019-06-11 2019-06-15
Z1723F06EA Saldo Fattura n° 38/PA del 21/06/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02374160600 CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C 1585.01 1585.01
  • 02374160600   CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C
 2018-09-26
Z2123B8976 fattura n. 258E del 08/12/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 1500.00 1500.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2018-12-13
Z2128A82BA Materiale di consumo fattura n. 6/PA del 05/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRNVCN65S02F839X JOLLY di Marino Vincenzo 821.24 821.24
  • MRNVCN65S02F839X   JOLLY di Marino Vincenzo
 2019-06-12 2019-06-15
Z22263B6D9 Fornitura Lettore Badg-fattura n. 48 / A del 22/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA Service S.r.l. 595.00 595.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA Service S.r.l.
 2019-03-01 2019-03-05
Z242802C45 Materiale didatico -fattura n. 3/PA-19 del 30/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRNVCN65S02F839X JOLLY di Marino Vincenzo 347.92 347.92
  • MRNVCN65S02F839X   JOLLY di Marino Vincenzo
 2019-05-04 2019-05-07
Z242AC8037 Fornitura in noleggio Pullman Saldo Fattura 272 del 27/1/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00162230601 MAGNI TURISMO S.R.L. 1272.73 1272.73
  • 00162230601   MAGNI TURISMO S.R.L.
 2019-11-16 2019-11-29
Z25267C7EF Settimana sulla Neve a Sestriere -fattura n. F12019/329 del 20/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04989930484 VALPARAISO VIAGGI 28350.00 28350.00
  • 04989930484   VALPARAISO VIAGGI
 2019-02-22 2019-02-23
Z28289325A Acquisto decespugliatore -fattura n. 23/04 del 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02931250605 AGRIFARM CASSINO S.R.L. 157.38 157.38
  • 02931250605   AGRIFARM CASSINO S.R.L.
 2019-06-03 2019-06-05
Z292780247 Acquisto Materiale informatico -fattura n. 41E del 20/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 985.90 985.90
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2019-03-23 2019-03-27
Z292A3F528 Disostruzione colonna di scarico fattura n. 001602 del 31/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLTGPP56C19C034L CASSINO ESPURGHI 350.00 350.00
  • CLTGPP56C19C034L   CASSINO ESPURGHI
 2019-11-14
Z292B099AF Disintasamento condotta -fattura n. 001754 del 30/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLTGPP56C19C034L CASSINO ESPURGHI 250.00 250.00
  • CLTGPP56C19C034L   CASSINO ESPURGHI
 2019-12-11
Z2A281B518 Noleggio Pullman fattura n. 98 del 30/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01641260607 FONTECHIARI TOURS SNC 800.00 800.00
  • 01641260607   FONTECHIARI TOURS SNC
 2019-05-04 2019-05-07
Z2C265D8B9 Ordine HD Interno 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 139.00 0.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2018-12-19
Z2C26EA8C8 Lavori Idraulici -fattura n. 32/2019 del 08/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02532490600 EVANGELISTA ARMANDO & c. SAS 1140.00 1140.00
  • 02532490600   EVANGELISTA ARMANDO & c. SAS
 2019-03-09 2019-03-14
Z2D261D08F fattura n. P000061 del 31/12/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CLTGPP56C19C034L CASSINO ESPURGHI 300.00 300.00
  • CLTGPP56C19C034L   CASSINO ESPURGHI
 2018-12-30 2019-01-11
Z2D2860FB7 Azione di Pubblicità -fattura n. 87 del 08/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04148170618 OBELIX SOCIETA' COOPERATIVA 408.00 408.00
  • 04148170618   OBELIX SOCIETA' COOPERATIVA
 2019-06-17 2019-06-22
Z2D29F51E8 Noleggio Bus fattura n. 46 del 05/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01685130609 LEABUS TURISMO di Leandro De Luca 800.00 800.00
  • 01685130609   LEABUS TURISMO di Leandro De Luca
 2019-10-17 2019-10-18
Z3228A8268 Acquisto carta -fattura n. 148/P del 06/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01883240606 LINEAUFFICIO 64.80 64.80
  • 01883240606   LINEAUFFICIO
 2019-06-08
Z3426DC38C Materiale stampati fattura n. 20194E02697 del 29/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 140.00 140.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2019-02-12 2019-02-14
Z3626EA7AD Acquisto di stampati fattura n. 20194E01240 del 15/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 80.00 80.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2019-01-23
Z3927D342F Acquisto Toner fattura n. 65E del 27/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 915.57 915.57
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2019-04-30 2019-05-02
Z3928BC7D9 Acquisto e Montaggio Grata Finestrafattura n. 175/FE del 07/08/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02996530602 COMETAL SRLS 600.00 600.00
  • 02996530602   COMETAL SRLS
 2019-08-12
Z3C2AB3276 Acquisto Display interattivi con carrello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 5400.00 5400.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2019-11-18 2020-01-07
Z3E253AF4A Noleggio pullman per Gaeta del 14/11/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02386710608 SABRINA SERVICE S.r.l. 700.00 700.00
  • 02386710608   SABRINA SERVICE S.r.l.
 2018-11-24 2019-01-12
Z3E285FFB5 Stage a Londra -fattura n. 129/74TER del 24/06/2019 - Acconto- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02182210613 MATALUNA VIAGGI S.R.L. 35000.00 35000.00
  • 02182210613   MATALUNA VIAGGI S.R.L.
 2019-06-28 2019-09-05
Z402675D7A fattura n. 1 del 11/01/2019 Ex Progetto Pon P 35 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03369220615 TRE A CONSULTING SRL 1639.34 1639.34
  • 03369220615   TRE A CONSULTING SRL
 2018-12-30 2019-01-18
Z422601D02 fattura n. 2040/180032066 del 14/12/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03222970406 MYO S.r.l. 792.00 792.00
  • 03222970406   MYO S.r.l.
 2018-12-20
Z4228560F8 Noleggio Bus fattura n. 234/2019 del 20/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02386710608 SABRINA SERVICE S.r.l. 900.00 900.00
  • 02386710608   SABRINA SERVICE S.r.l.
 2019-05-21
Z43261FBBF fattura n. PA38 del 11/12/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02476380601 ABI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. 1590.00 1590.00
  • 02476380601   ABI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L.
 2018-12-13
Z43289A676 Materiale didattico -fattura n. P 4 del 28/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00346360605 LEGNI SUD S.A.S. 228.14 228.14
  • 00346360605   LEGNI SUD S.A.S.
 2019-05-31
Z4527D1EE8 Noleggio Bus fattura n. 37/PA del 18/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02807310608 Turismo Di Ponio di Diponio Luigi & C. s.a.s. 527.27 527.27
  • 02807310608   Turismo Di Ponio di Diponio Luigi & C. s.a.s.
 2019-04-19
Z4529B3964 Accquisto stampati fattura n. 20194E24332 del 12/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 238.20 238.20
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2019-09-19 2019-10-03
Z4726FBABF Acquisto Carta fotocopiatrice fattura n. 100 del 08/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02374160600 CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C 430.32 430.32
  • 02374160600   CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C
 2019-03-05
Z482527741 fattura n. 000286PA del 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02429660604 IN OFFICE SOLUTIONS S.r.l. 4714.72 4714.72
  • 02429660604   IN OFFICE SOLUTIONS S.r.l.
 2019-03-04 2020-01-15
Z4827CD33D Acquisto lavagna Luminosa fattura n. 245 del 02/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02374160600 CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C 770.00 770.00
  • 02374160600   CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C
 2019-06-03 2019-06-05
Z490DE94FD fattura n. 19104353 del 31/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. 577.96 577.96
  • 03986581001   RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.
 2019-05-20 2019-05-21
Z4928A9073 Materiale di cancelleria -fattura n. V2/560246 del 21/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.P.A. 873.52 873.52
  • 08397890586   ERREBIAN S.P.A.
 2019-06-22
Z4B269A6D7 Acquisto Libri -fattura n. CR-FT-000017 del 31/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08367150151 GIULIO EINAUDI EDITORI 2700.00 2700.00
  • 08367150151   GIULIO EINAUDI EDITORI
 2019-02-26 2019-03-05
Z4C2AC1943 Ordine sistemazione sito Istituzionale Fattura 306E del 22/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 2000.00 2000.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2019-11-18 2019-11-29
Z4E277FC90 Viaggio d'Istruzione a Berlino fattura n. 74/TER195 del 05/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI S.R.L. 34155.00 34155.00
  • 02331060596   DIRETTIVA VIAGGI S.R.L.
 2019-04-11
Z5224E5129 Liquidazione Polizza 730010/30155 periodo 14/09/2018 -14/9/2019 - Determina 191 del 14/9/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C 5371.00 5371.00
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C
 2018-12-11
Z552A07229 Lavori Elettrici fattura n. 3/FE del 04/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRTMRA63E03Z114V CURTIS MARIO 950.00 950.00
  • CRTMRA63E03Z114V   CURTIS MARIO
 2019-11-05 2019-11-07
Z592775DC0 Cancelleria fattura n. V2/523573 del 12/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.P.A. 167.20 167.20
  • 08397890586   ERREBIAN S.P.A.
 2019-03-16 2019-03-18
Z59291A1CE Smaltimoneto Rifiuti -fattura n. 001019 del 12/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLTGPP56C19C034L CASSINO ESPURGHI 350.00 350.00
  • CLTGPP56C19C034L   CASSINO ESPURGHI
 2019-07-29 2019-07-31
Z5F26C645D fattura n. 000012/2019 del 28/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02886660600 ARAKNIA LABS SRL 3762.30 3762.30
  • 02886660600   ARAKNIA LABS SRL
 2019-01-29
Z61288527B Materiale pubblicitario fattura n. 79/FE del 04/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NCLCST97P67D843Q NO.G&D di Nocella Cristina 5500.00 5500.00
  • NCLCST97P67D843Q   NO.G&D di Nocella Cristina
 2019-11-05 2019-11-20
Z641E7C50F fattura n. 355 del 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97284570583 CONSORTIUM GARR 500.00 500.00
  • 97284570583   CONSORTIUM GARR
 2019-12-30 2020-01-22
Z6728AD458 Acquisto stampante -fattura n. 90E del 08/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 81.15 81.15
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2019-06-10 2019-06-15
Z6C286FF43 Toner -fattura n. 2040/190013858 del 30/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02442550600 SPRINT CENTRO STAMPA S.A.S. 03222970406 MYO S.r.l. 1060.76 1060.76
  • 02442550600   SPRINT CENTRO STAMPA S.A.S.
  • 03222970406   MYO S.r.l.
 2019-06-03 2019-06-15
Z6C29EB944 Acquisto Toner -fattura n. 650 del 03/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02374160600 CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C 111.67 111.67
  • 02374160600   CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C
 2019-10-05
Z6C2B05A5D Ordin libri per classe Cambridge 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08536570156 LOESCHER EDITORE 886.80 886.80
  • 08536570156   LOESCHER EDITORE
 2019-12-09 2019-12-11
Z6E26A6D81 Servizio di Connettività -fattura n. dip00171-0003/2019 del 01/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 81006500607 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO 3600.00 3600.00
  • 81006500607   UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO
 2019-03-19 2019-04-03
Z6F27271E5 Materiale di consumo Didattico -fattura n. 0039PA/2019 del 12/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO S.R.L. 401.99 401.99
  • 10892241000   FORNI DE MARCO S.R.L.
 2019-03-20 2019-03-27
Z7123D263B Saldo Fatura n° 20184E22780 del 01/08/2018 di €. 60,00 Netto Imponibile 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 60.00 60.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2018-10-04
Z722AE98F7 Ordine Lavori elettrici Fattura 4/FE del 06/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRTMRA63E03Z114V CURTIS MARIO 370.00 370.00
  • CRTMRA63E03Z114V   CURTIS MARIO
 2019-12-02 2019-12-09
Z7322C643 Liquidazione Fattura n° 3_18 del 29/08/2018 Ex Progeto P38 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 90011530608 F.O.R.M.A.T. Associazione di formazione extra scol 1150.00 1150.00
  • 90011530608   F.O.R.M.A.T. Associazione di formazione extra scol
 2018-10-04
Z742A7C459 Ordine intervento elettrico sede del Liceo Artistico e del Classico Saldo Fattura 6/FE del 14/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRTMRA63E03Z114V CURTIS MARIO 930.00 930.00
  • CRTMRA63E03Z114V   CURTIS MARIO
 2019-11-07 2019-12-19
Z7527D35A6 Iscrizione esame Cambridge fattura n. 19/PA 2019 del 03/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02178080608 THE BRITISH ACCADEMY SRL 3640.00 3640.00
  • 02178080608   THE BRITISH ACCADEMY SRL
 2019-04-11
Z752A35150 Materiale di Pulizia fattura n. 50/04 del 24/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02931250605 AGRIFARM CASSINO S.R.L. 306.11 306.11
  • 02931250605   AGRIFARM CASSINO S.R.L.
 2019-10-26
Z762A87A46 Ordine Pullman per Castrocielo Fattura 446/2019 del 14/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02386710608 SABRINA SERVICE S.r.l. 250.00 250.00
  • 02386710608   SABRINA SERVICE S.r.l.
 2019-11-15 2019-11-22
Z7B232D690 Responsabile della Sicurezza -fattura n. 7/PA del 08/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01903640603 PACITTO MARIO ING. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 7500.00 7500.00
  • 01903640603   PACITTO MARIO ING.
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE
 2019-03-09 2019-03-28
Z7B2797E40 Acquisto di PC-fattura n. 95E del 10/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 9950.00 9950.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2019-06-14 2019-06-15
Z7C2AA7CAD Acquisto di Timbro Ufficiale Saldo fattura 1219013149 del 19/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 230.80 230.80
  • 00399810589   ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
 2019-11-07 2020-01-07
Z7E273F743 Noleggio Pullman fattura n. FNL 10/19 del 15/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00604570606 SEGNERI VIAGGI E CROCIERE SRL 1270.00 1270.00
  • 00604570606   SEGNERI VIAGGI E CROCIERE SRL
 2019-03-16 2019-03-18
Z7F2A0F905 Servizio SMS fattura n. 3831 / A del 18/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA Service S.r.l. 450.00 450.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA Service S.r.l.
 2019-10-25
Z802537595 fattura n. 340/P del 28/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01883240606 LINEAUFFICIO 525.00 525.00
  • 01883240606   LINEAUFFICIO
 2019-03-30 2020-01-07
Z8028B18DA Installazione e fornitura Porta antipanico fattura n. 174/FE del 07/08/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02996530602 COMETAL SRLS 1279.45 1279.45
  • 02996530602   COMETAL SRLS
 2019-08-12
Z822528DC0 fattura n. 2018 1509 del 05/10/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05143491008 RAINES S.r.l. 757.60 757.60
  • 05143491008   RAINES S.r.l.
 2018-10-17
Z8228587CA Spese di Albergo fattura n. 15 del 11/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02050850417 GIVEN Srl 253.64 253.64
  • 02050850417   GIVEN Srl
 2019-05-28
Z862A98E2D Saldo Fattura 2156 del 11/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 81003690609 TRAVEL EGO LTD 2700.00 2700.00
  • 81003690609   TRAVEL EGO LTD
 2019-11-12 2019-11-13
Z862ABD97A Ordine materiale pubblicitario per Orientamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02520810603 GRAPHIC IN PROGRESS 603.00 603.00
  • 02520810603   GRAPHIC IN PROGRESS
 2019-11-21 2019-12-03
Z8A2A6927D Liquidazione n° 69 quote da €. 45,00 degli alunni e una quota da €. 75,00 per un docente per l'iscrizione ai colloqui fiorentini Marzo 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94075320484 DIESSE firenze 3180.00 3180.00
  • 94075320484   DIESSE firenze
 2019-11-16 2019-11-19
Z8C27177D9 Acquisto materiale di pulizia -fattura n. 237 del 15/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 794.20 794.20
  • 05143491008   RAINES S.r.l.
 2019-02-26 2019-03-05
Z902731B96 Acquisto Server fattura n. 66E del 27/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 2000.00 2000.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2019-04-30 2019-05-02
Z932AD9F04 Ordine lavori elettrici Fattura 5/FE del 06/12/2019 Liceo Artistico Sala mostra 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRTMRA63E03Z114V CURTIS MARIO 300.00 300.00
  • CRTMRA63E03Z114V   CURTIS MARIO
 2019-11-29 2019-12-09
Z97273F81E Acquisto Cuffie -fattura n. 155 del 28/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02374160600 CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C 180.00 180.00
  • 02374160600   CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C
 2019-03-05
Z992767FC4 Materiale didattico -fattura n. 000436 del 13/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01347010207 MANTOVANA MACCHEDIL SAS 226.98 226.98
  • 01347010207   MANTOVANA MACCHEDIL SAS
 2019-03-15 2019-03-18
Z9A0EAF03E Noleggio Fotocopiatrici fattura n. 000226PA del 31/10/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02429660604 IN OFFICE SOLUTIONS S.r.l. 1159.08 1159.08
  • 02429660604   IN OFFICE SOLUTIONS S.r.l.
 2019-05-04 2019-05-07
Z9C2A074A1 Materiale di Cancelleria- fattura n. V2/596098 del 08/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.P.A. 408.94 408.94
  • 08397890586   ERREBIAN S.P.A.
 2019-10-10 2019-10-18
Z9D273078F Stampa di depliant -fattura n. 34 del 27/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02520810603 GRAPHIC IN PROGRESS 2405.97 2405.97
  • 02520810603   GRAPHIC IN PROGRESS
 2019-03-01 2019-03-05
Z9E2776B72 fattura n. 2/PA 2019 del 14/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02178080608 THE BRITISH ACCADEMY SRL 2100.00 2100.00
  • 02178080608   THE BRITISH ACCADEMY SRL
 2019-03-20 2019-03-27
Z9F2617B97 Contratto assistenza informatica -fattura n. 1339 / A del 22/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA Service S.r.l. 4000.00 4000.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA Service S.r.l.
 2019-03-23 2019-03-27
Z9F28EB206 Lavori elettrici fattura n. 123E del 25/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 770.49 770.49
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2019-06-27 2019-06-28
ZA429582A5 Orario Web- fattura n. 144 del 30/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CNABRN67H01A895R CANU BRUNO 150.00 150.00
  • CNABRN67H01A895R   CANU BRUNO
 2019-07-31
ZA62A0BCF0 Acquisto Stampante fattura n. 690 del 14/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02374160600 CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C 73.77 73.77
  • 02374160600   CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C
 2019-10-16 2019-10-18
ZA82992630 Acquisto Software fattura n. 209E del 17/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 553.00 553.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2019-09-18
ZA82B2C877 Fattura 3/25 del 30/12/2019per rimozione cartellone Liceo Artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02273840609 CO.GE.CO. 2003 S.R.L. 200.00 200.00
  • 02273840609   CO.GE.CO. 2003 S.R.L.
 2019-12-19 2020-01-07
ZA9230E45A fattura n. 261E del 08/12/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 1990.00 1990.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2018-12-11
ZA926F7804 Noleggio Pullman fattura n. 55/2019 del 06/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02386710608 SABRINA SERVICE S.r.l. 545.45 545.45
  • 02386710608   SABRINA SERVICE S.r.l.
 2019-02-15 2019-02-20
ZA92948EE0 Acquisto PC -fattura n. 167E del 25/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 790.00 790.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2019-07-29 2019-09-14
ZAF2717A6B Noleggio Pullman fattura n. 58/2019 del 14/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02386710608 SABRINA SERVICE S.r.l. 350.00 350.00
  • 02386710608   SABRINA SERVICE S.r.l.
 2019-02-15 2019-02-20
ZB12ADC484 Ordine carta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO S.r.l. 255.00 255.00
  • 03222970406   MYO S.r.l.
 2019-12-02 2019-12-11
ZB325F746E fattura n. 62/PA del 27/11/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02374160600 CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C 81.97 81.97
  • 02374160600   CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C
 2018-11-30
ZB526DE45B fattura n. FATTPA 1_19 del 26/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MGNMLD51E50C479B MAGNI MARA LIDIA 1163.65 1163.65
  • MGNMLD51E50C479B   MAGNI MARA LIDIA
 2019-01-29
ZBA26D7EC1 Noleggio Pullman fattura n. 42/2019 del 31/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02386710608 SABRINA SERVICE S.r.l. 500.00 500.00
  • 02386710608   SABRINA SERVICE S.r.l.
 2019-02-15 2019-02-20
ZBB2AA7CFD Ordine PC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 790.00 790.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2019-11-15 2019-11-26
ZBC25F71F4 fattura n. 64/PA del 29/11/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02374160600 CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C 170.00 170.00
  • 02374160600   CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C
 2018-11-30
ZBE25E3F9B fattura n. 13/E del 20/12/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00141940601 MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc 525.00 525.00
  • 00141940601   MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc
 2018-12-21
ZBE28A81E7 Materiale di consumo fattura n. 20 del 11/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00141940601 MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc 687.00 687.00
  • 00141940601   MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc
 2019-06-12 2019-06-15
ZBF285071F Noleggio Bus fattura n. 54/PA del 17/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02807310608 Turismo Di Ponio di Diponio Luigi & C. s.a.s. 527.27 527.27
  • 02807310608   Turismo Di Ponio di Diponio Luigi & C. s.a.s.
 2019-05-18
ZC02860F23 Azione di Pubblicità -fattura n. 88 del 08/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04148170618 OBELIX SOCIETA' COOPERATIVA 3277.00 3277.00
  • 04148170618   OBELIX SOCIETA' COOPERATIVA
 2019-06-17 2019-06-22
ZC525B48A6 Medico competente saldofattura n. 67 del 13/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE SLMFNC68D50A271M SALIMEI FRANCESCA 965.00 965.00
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  • SLMFNC68D50A271M   SALIMEI FRANCESCA
 2019-02-19 2020-01-14
ZC528A1309 Materiale didattico-fattura n. 19 del 29/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00141940601 MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc 323.36 323.36
  • 00141940601   MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc
 2019-06-05
ZC726AE78A Licenza d'Uso software -fattura n. 144 del 05/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 INFORMATICA e DIDATTICA S.n.c 60.00 60.00
  • 01652870781   INFORMATICA e DIDATTICA S.n.c
 2019-02-12 2019-02-22
ZC928DF74A Acquisto Stampati - fattura n. 20194E20103 del 02/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 436.50 436.50
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2019-07-06 2019-07-17
ZCB25E8AAF Viaggio Istruzione a Firenze -fattura n. 74/TER52 del 08/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI S.R.L. 21150.00 21150.00
  • 02331060596   DIRETTIVA VIAGGI S.R.L.
 2019-02-12 2019-03-09
ZCC29D7CF5 Lavori elettrici -fattura n. 2/FE del 04/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRTMRA63E03Z114V CURTIS MARIO 750.00 750.00
  • CRTMRA63E03Z114V   CURTIS MARIO
 2019-10-07 2019-10-08
ZD125B0936 fattura n. FatPAM 14/2018 del 26/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02953380603 Cassino Recuperi Srl 2920.50 2920.50
  • 02953380603   Cassino Recuperi Srl
 2019-05-16 2019-10-10
ZD426AE13D fattura n. 1 del 18/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02476380601 ABI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. 650.00 650.00
  • 02476380601   ABI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L.
 2019-01-23
ZD429DA16E Impegno per corso Primo soccorso anno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLMFNC68D50A271M SALIMEI FRANCESCA 640.00 640.00
  • SLMFNC68D50A271M   SALIMEI FRANCESCA
 2019-12-30 2020-01-10
ZD5296EDE1 Pubblicità -fattura n. 124 del 09/08/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03369220615 TRE A CONSULTING SRL 955.00 955.00
  • 03369220615   TRE A CONSULTING SRL
 2019-08-12
ZD72B54D89 Impegno acconnto servizio settimana bianca "Folgarida" dal 26/01/2020 al 01/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03065010609 GT BUS COMPANY SRLS 15370.00 15370.00
  • 03065010609   GT BUS COMPANY SRLS
 2019-12-30 2020-01-22
ZDA266DA6C fattura n. 14 del 30/12/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00141940601 MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc 206.55 206.55
  • 00141940601   MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc
 2018-12-31 2019-01-11
ZDA2AC4E3E Ordine lampada per videoproiettore Liceo Artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 100.00 100.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2019-11-23 2019-12-19
ZDC28C1A05 Cancelleria -fattura n. V2/557956 del 12/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.P.A. 297.26 297.26
  • 08397890586   ERREBIAN S.P.A.
 2019-06-13 2019-06-15
ZDD2A839DF Ordine materiale didattico per il Liceo Artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02007290600 CARNEVALE S.N.C. DI CARNEVALE G.& C. 341.74 341.74
  • 02007290600   CARNEVALE S.N.C. DI CARNEVALE G.& C.
 2019-11-16 2019-12-12
ZDF2AB3246 Impegno di spesa per sistemazione cancello Via XX Settembre 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 400.00 400.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2019-11-18 2019-11-26
ZE127A115C Manutenzione pavimento fattura n. 364/PA del 02/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02790090605 GENERAL WORKS Srl 500.00 500.00
  • 02790090605   GENERAL WORKS Srl
 2019-05-04 2019-05-07
ZE129C77EE Stampati- fattura n. 20194E25058 del 18/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 126.12 126.12
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2019-09-28 2019-10-03
ZE4251E317 fattura n. 8718366205 del 06/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE Spa- Area logistica territoriale 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. 773.80 773.80
  • 01114601006   POSTE ITALIANE Spa- Area logistica territoriale
  • 97103880585   POSTE ITALIANE S.P.A.
 2019-01-24 2019-12-19
ZE5265D895 Ordine Lavori elettrici sede del Liceo Artistico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 330.00 0.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2018-12-19
ZE527ABB14 Noleggio Pullman fattura n. 55 del 26/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00162230601 MAGNI TURISMO S.R.L. 1954.54 1954.54
  • 00162230601   MAGNI TURISMO S.R.L.
 2019-04-13 2019-04-16
ZED2860E85 Pubblicità Pon 1953 -fattura n. 89 del 08/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04148170618 OBELIX SOCIETA' COOPERATIVA 3277.00 3277.00
  • 04148170618   OBELIX SOCIETA' COOPERATIVA
 2019-06-13 2019-06-22
ZEE2872D16 Campo Scuola a Praia a Mare -fattura n. 00000788/99/2019 del 23/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA S.R.L. 17325.00 17325.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA S.R.L.
 2019-05-31
ZEE29BAA98 Contratto assicurativo a.s. 2019/2020 Alunni e personale -Polizza 730030/31918 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C 5116.80 5116.80
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C
 2019-11-07 2019-11-22
ZF324E01FF fattura n. 001388-0C0 del 30/09/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04714261007 MA.CA. SRL 12116.61 12116.61
  • 04714261007   MA.CA. SRL
 2019-02-06 2019-04-05
ZF429CA24F Abbonamento Rivista -fattura n. EFAT/2019/2241 del 23/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID Srl Notizie della Scuola 125.00 125.00
  • 00659430631   TECNODID Srl Notizie della Scuola
 2019-09-28 2019-10-03
ZF927E39C1 Materiale didattico fattura n. 9 del 05/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00141940601 MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc 254.10 254.10
  • 00141940601   MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc
 2019-04-11 2019-04-16
ZOB2526DAD fattura n. 20184E29101 del 11/10/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 174.60 174.60
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2018-10-17