Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
I.I.S. CARDUCCI CASSINO 2020 2021-01-21
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
7631187EB7 Assistenza Specialistica -fattura n. 00079 del 29/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02505520607 STILE LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 32512.00 32512.00
  • 02505520607   STILE LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 2019-07-30
7970991DD9 Spese di pulizia fattura n. 2186-PA del 30/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a.r.l 24232.80 24232.80
  • 07947601006   TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a.r.l
 2019-10-02 2020-01-07
797807321D Assistenza specialistica Periodo Novembre/Dicembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02505520607 STILE LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 17972.42 15140.38
  • 02505520607   STILE LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 2019-11-07 2020-01-15
7992852620 Spese di Pulizia fattura n. 2384-PA del 07/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a.r.l 238485.24 238485.24
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE
  • 07947601006   TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a.r.l
 2019-10-29 2020-01-22
81649677EA Spese di Pulizia fattura n. 1128 / PA del 30/04/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a.r.l 88336.06 88336.06
  • 07947601006   TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a.r.l
 2020-05-05 2020-12-22
Z002D93E27 Ordine Sedie e Banchi Monoposti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932130790 CAMILLO SIRIANNI di Sirianni Angelo Francesco sas 5445.20 5445.20
  • 01932130790   CAMILLO SIRIANNI di Sirianni Angelo Francesco sas
 2020-07-08 2020-09-19
Z022887C87 Rivista della Scuola fattura n. EFAT/2019/0683 del 27/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID Srl Notizie della Scuola 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID Srl Notizie della Scuola
 2019-05-28
Z022C9B6E4 Saldo Fattura n. 292 del 24/11/2020 - Servizio di accesso alla rete GARR dal 15/05/2020 al 31/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97284570583 CONSORTIUM GARR 316.44 316.44
  • 97284570583   CONSORTIUM GARR
 2020-11-26 2020-12-02
Z022FE44E2 RINNOVO CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA AXIOS 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 3600.00 0.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2020-12-19
Z042D3340D Acquisto Toner -fattura n. 97E del 15/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 732.80 732.80
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-06-18 2020-06-23
Z0726EC50C Viaggio D'Istruzione in Grecia -fattura n. 00000494/99/2019 del 10/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA S.R.L. 24640.00 24640.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA S.R.L.
 2019-04-19
Z09298FF41 Lavori Elettrici fattura n. 1/FE del 11/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRTMRA63E03Z114V CURTIS MARIO 800.00 800.00
  • CRTMRA63E03Z114V   CURTIS MARIO
 2019-09-12
Z092C03D23 Materiale di Cancelleriafattura n. 2040/200003873 del 21/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO S.r.l. 402.66 402.66
  • 03222970406   MYO S.r.l.
 2020-02-25 2020-02-27
Z0A2CEFF27 Acquisto materiale di pulizia -fattura n. 15/04 del 30/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02931250605 AGRIFARM CASSINO S.R.L. 104.02 104.02
  • 02931250605   AGRIFARM CASSINO S.R.L.
 2020-06-04 2020-06-05
Z0D2E6B31A Lampada per videoproiettore - Ordine n. 6/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 100.00 100.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-10-05 2020-10-26
Z0E2C2EFC1 Acquisto Lampada fattura n. 66E del 17/04/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 100.00 100.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-04-20 2020-04-22
Z0E2ED1DA8 Acquisto carrello x monitor multimediale - Ordine n. 16/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 400.00 400.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-10-22 2020-12-02
Z102B8D6CC Materiale didattico fattura n. 11 del 17/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01783650607 CASAIDEA S.N.C 1085.44 1085.44
  • 01783650607   CASAIDEA S.N.C
 2020-01-18 2020-01-20
Z132D10B30 acquisto di Mascherine per Coronavirus -fattura n. 97 del 01/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02916960608 PROFLEX S.R.L. 500.00 500.00
  • 02916960608   PROFLEX S.R.L.
 2020-06-03 2020-06-05
Z152D110A1 Materiale di pulizia -fattura n. 004450/0 del 27/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01856150600 A.E.D. Srl 502.80 502.80
  • 01856150600   A.E.D. Srl
 2020-05-31 2020-06-01
Z1723F06EA Saldo Fattura n° 38/PA del 21/06/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02374160600 CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C 1585.01 1585.01
  • 02374160600   CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C
 2018-09-26
Z182C7E341 Rinnovo Firma digitale DSGA Aldo Di fazio fattura n. FPA_741-20 del 10/04/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 80.00 80.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2020-04-14 2020-04-15
Z1A2C03CD1 Acquisto classificatore fattura n. 2040/200006356 del 06/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO S.r.l. 249.80 249.80
  • 03222970406   MYO S.r.l.
 2020-03-11 2020-03-16
Z1A2D8C99F Ordine HD sistemazione registri lasse 5591038 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 2240.00 2240.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-07-08 2020-08-17
Z1C2BE3E88 Acquisto Toner fattura n. 116 del 17/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02374160600 CONSULT CONS di LILLO Roberto & C. S.N.C 385.00 385.00
  • 02374160600   CONSULT CONS di LILLO Roberto & C. S.N.C
 2020-02-19
Z1E2DD49C5 Ordine Lavori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLCMSM70S21C034H FALCONE MASSIMO 2491.00 2491.00
  • FLCMSM70S21C034H   FALCONE MASSIMO
 2020-07-30 2020-08-17
Z1E2E3B8F5 Acquisto stampati ufficio segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 131.96 131.96
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2020-09-19
Z2123B8976 fattura n. 258E del 08/12/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 1500.00 1500.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2018-12-13
Z222E99B0E Acquisto materiale di cancelleria - Ordine n. 14/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 324.13 324.13
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2020-10-05 2020-10-26
Z242DCDAA2 Ordine Segnaletica COVID Saldo Fattura 20204E18924 del 05/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 1786.66 1786.66
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2020-07-28 2020-08-24
Z252C92664 Ordine si servizio accessibilità Agid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 240.00 240.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-07-10 2020-07-22
Z252E0ED24 Impegno acquisto materiale didattico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 3314.29 3314.29
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2020-08-26 2020-10-08
Z292A3F528 Disostruzione colonna di scarico fattura n. 001602 del 31/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLTGPP56C19C034L CASSINO ESPURGHI 350.00 350.00
  • CLTGPP56C19C034L   CASSINO ESPURGHI
 2019-11-14
Z292B099AF Disintasamento condotta -fattura n. 001754 del 30/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLTGPP56C19C034L CASSINO ESPURGHI 250.00 250.00
  • CLTGPP56C19C034L   CASSINO ESPURGHI
 2019-12-11
Z2A2E89E4A Acquisto sussidio didattico - Ordine n. 9/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01952910519 SISTEMI MANAGERIALI s.r.l. 1650.00 1650.00
  • 01952910519   SISTEMI MANAGERIALI s.r.l.
 2020-10-23 2020-10-26
Z2C265D8B9 Ordine HD Interno 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 139.00 0.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2018-12-19
Z2C2E76BF1 Abbonamento annuale Notizie della scuola -A.S. 2020/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID Srl Notizie della Scuola 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID Srl Notizie della Scuola
 2020-10-03 2020-10-26
Z2E29FDC6C Ordine per servizio Formazione Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LA-243 Fattura 2PA del 28/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02178080608 THE BRITISH ACCADEMY SRL 2100.00 2100.00
  • 02178080608   THE BRITISH ACCADEMY SRL
 2020-06-06 2020-07-30
Z2F2BAA130 Riparazione infissi fattura n. 1/PA del 19/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLCMSM70S21C034H FALCONE MASSIMO 810.00 810.00
  • FLCMSM70S21C034H   FALCONE MASSIMO
 2020-02-19
Z312A9D07D Acconto Viagio a Firenze fattura n. 1 del 21/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01918480672 FLY TOUR VACANZE S.R.L.S. 4462.50 4462.50
  • 01918480672   FLY TOUR VACANZE S.R.L.S.
 2020-01-22
Z312D9AB72 Ordine Mepa 5604280 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 1636.08 1636.08
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-07-22 2020-08-17
Z3228A8268 Acquisto carta -fattura n. 148/P del 06/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01883240606 LINEAUFFICIO 64.80 64.80
  • 01883240606   LINEAUFFICIO
 2019-06-08
Z332CB9FA0 Acquisto di HD Interni fattura n. 134E del 23/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 1120.00 1120.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-06-24 2020-06-25
Z342DCFB61 Noleggio Service fattura n. FATTPA 4_20 del 28/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02641800608 FOR STAGE SNC 150.00 150.00
  • 02641800608   FOR STAGE SNC
 2020-07-29 2020-07-30
Z352E3B946 Acquisto materiale per manutenzione - Sede Liceo Artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02640250607 FERRAMENTA 2D S.R.L. 40.57 40.57
  • 02640250607   FERRAMENTA 2D S.R.L.
 2020-09-19
Z3626EA7AD Acquisto di stampati fattura n. 20194E01240 del 15/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 80.00 80.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2019-01-23
Z372DD05FE Rinnovo Software "Orario Web" 2020/2021 fattura n. 245 del 28/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CNABRN67H01A895R CANU BRUNO 150.00 150.00
  • CNABRN67H01A895R   CANU BRUNO
 2020-07-29 2020-07-30
Z382EB05E0 Sanificazione ambientale - Plesso Liceo Classico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10035911006 ECO SYSTEM ITALIA S.R.L. 720.00 720.00
  • 10035911006   ECO SYSTEM ITALIA S.R.L.
 2020-10-22 2020-11-07
Z3928BC7D9 Acquisto e Montaggio Grata Finestrafattura n. 175/FE del 07/08/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02996530602 COMETAL SRLS 600.00 600.00
  • 02996530602   COMETAL SRLS
 2019-08-12
Z3A2F99628 Ordine n. 21/2020 - Acquisto materiale per Orientamento - Liceo Artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03123730602 SPRINT s.r.l. 392.50 392.50
  • 03123730602   SPRINT s.r.l.
 2020-12-04 2020-12-16
Z3C2AB3276 Acquisto Display interattivi con carrello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 5400.00 5400.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2019-11-18 2020-01-07
Z3D2701D0A Responsabile RPPS fattura n. 8/PA del 10/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01903640603 PACITTO MARIO ING. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 9499.99 9499.99
  • 01903640603   PACITTO MARIO ING.
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE
 2020-03-11 2020-04-06
Z3E2C98369 Acquisto Tablet fattura n. 132E del 23/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 6946.72 6946.72
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-06-24 2020-06-25
Z412B76890 Licenze software Suite adobe fattura n. 63E del 07/04/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 1000.00 1000.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-04-09 2020-04-10
Z422601D02 fattura n. 2040/180032066 del 14/12/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03222970406 MYO S.r.l. 792.00 792.00
  • 03222970406   MYO S.r.l.
 2018-12-20
Z4228560F8 Noleggio Bus fattura n. 234/2019 del 20/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02386710608 SABRINA SERVICE S.r.l. 900.00 900.00
  • 02386710608   SABRINA SERVICE S.r.l.
 2019-05-21
Z422CE659 Formazione personale su Passweb -fattura n. 20204G01271 del 13/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 180.00 180.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2020-05-19 2020-06-01
Z43261FBBF fattura n. PA38 del 11/12/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02476380601 ABI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. 1590.00 1590.00
  • 02476380601   ABI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L.
 2018-12-13
Z43289A676 Materiale didattico -fattura n. P 4 del 28/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00346360605 LEGNI SUD S.A.S. 228.14 228.14
  • 00346360605   LEGNI SUD S.A.S.
 2019-05-31
Z432C5AB63 Manutenzione Elettrica fattura n. 1/FE del 11/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRTMRA63E03Z114V CURTIS MARIO 760.00 760.00
  • CRTMRA63E03Z114V   CURTIS MARIO
 2020-03-13 2020-03-19
Z432E108D6 Impegno lavori di facchinaggio del 28/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03044160608 MULTISERVIZI DAVIDE SRLS 250.00 250.00
  • 03044160608   MULTISERVIZI DAVIDE SRLS
 2020-08-26 2020-12-02
Z442D2502F Sanificazione Split aria condizionata -fattura n. 112 del 03/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02684300607 FRATELLI SOMACAL S.R.L. 1040.00 1040.00
  • 02684300607   FRATELLI SOMACAL S.R.L.
 2020-06-04 2020-06-05
Z4527D1EE8 Noleggio Bus fattura n. 37/PA del 18/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02807310608 Turismo Di Ponio di Diponio Luigi & C. s.a.s. 527.27 527.27
  • 02807310608   Turismo Di Ponio di Diponio Luigi & C. s.a.s.
 2019-04-19
Z4726FBABF Acquisto Carta fotocopiatrice fattura n. 100 del 08/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02374160600 CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C 430.32 430.32
  • 02374160600   CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C
 2019-03-05
Z472E98898 Acquisto materiale di pulizia - Ordine n. 13/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02123630598 R.B. SERVICE di BEVILACQUA Raffaele 581.40 581.40
  • 02123630598   R.B. SERVICE di BEVILACQUA Raffaele
 2020-10-05 2020-11-07
Z482527741 fattura n. 000286PA del 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02429660604 IN OFFICE SOLUTIONS S.r.l. 4714.72 4714.72
  • 02429660604   IN OFFICE SOLUTIONS S.r.l.
 2019-03-04 2020-01-15
Z482E3FD25 Acquisto materiale per manutenzione locali - Sede Liceo Classico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02640250607 FERRAMENTA 2D S.R.L. 37.47 37.47
  • 02640250607   FERRAMENTA 2D S.R.L.
 2020-09-19 2020-10-26
Z4928A9073 Materiale di cancelleria -fattura n. V2/560246 del 21/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.P.A. 873.52 873.52
  • 08397890586   ERREBIAN S.P.A.
 2019-06-22
Z492D81DF6 Ordine Gruppo di Continuità Server segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 483.61 483.61
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-07-08 2020-08-17
Z4D2BA4D1C Acquisto materiale di Pulizia fattura n. 1/04 del 31/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02931250605 AGRIFARM CASSINO S.R.L. 270.50 270.50
  • 02931250605   AGRIFARM CASSINO S.R.L.
 2020-02-04 2020-02-11
Z4E277FC90 Viaggio d'Istruzione a Berlino fattura n. 74/TER195 del 05/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI S.R.L. 34155.00 34155.00
  • 02331060596   DIRETTIVA VIAGGI S.R.L.
 2019-04-11
Z502EE9456 FATTURA N. 8N00287036 - Utenza 0776/311349 - COD. PAGAMENTO 891562007760031134900002346050 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 799.33 799.33
  • 00488410010   TIM S.p.A.
 2020-10-22 2020-10-26
Z5224E5129 Liquidazione Polizza 730010/30155 periodo 14/09/2018 -14/9/2019 - Determina 191 del 14/9/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C 5371.00 5371.00
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C
 2018-12-11
Z532E88FD9 Acquisto carta per fotocopie - Ordine n. 8/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 775.10 775.10
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2020-10-05 2020-10-26
Z542C2A966 Acquisto materiale di pulizia fattura n. 416 del 27/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 1381.70 1381.70
  • 05143491008   RAINES S.r.l.
 2020-03-10 2020-03-11
Z562C931A3 Ordine Badge Axios 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 167.00 167.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2020-07-10 2020-12-18
Z5F26C645D fattura n. 000012/2019 del 28/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02886660600 ARAKNIA LABS SRL 3762.30 3762.30
  • 02886660600   ARAKNIA LABS SRL
 2019-01-29
Z641E7C50F fattura n. 355 del 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97284570583 CONSORTIUM GARR 500.00 500.00
  • 97284570583   CONSORTIUM GARR
 2019-12-30 2020-01-22
Z672D0AE22 Software Pago in rete Pa -fattura n. FPA_1068-20 del 03/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 200.00 200.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2020-07-06
Z6B2D81D52 Acquisto di Sgabelli sede Artistico Fattura 239 del 27/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06876440485 CENTROSEDIA COMMUNITY SRL 1478.00 1478.00
  • 06876440485   CENTROSEDIA COMMUNITY SRL
 2020-07-08 2020-08-12
Z6C29EB944 Acquisto Toner -fattura n. 650 del 03/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02374160600 CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C 111.67 111.67
  • 02374160600   CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C
 2019-10-05
Z6D2BD8481 Nolegio Bus fattura n. 22 del 07/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00162230601 MAGNI TURISMO S.R.L. 1054.54 1054.54
  • 00162230601   MAGNI TURISMO S.R.L.
 2020-02-14
Z6E2C2D7A0 Acquisto carta per fotocopie fattura n. 153 del 03/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02374160600 CONSULT CONS di LILLO Roberto & C. S.N.C 550.82 550.82
  • 02374160600   CONSULT CONS di LILLO Roberto & C. S.N.C
 2020-03-04 2020-03-06
Z6E2E02145 Ordine materiale per delimitazione spazi interni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02931250605 AGRIFARM CASSINO S.R.L. 185.48 185.48
  • 02931250605   AGRIFARM CASSINO S.R.L.
 2020-09-19 2020-09-30
Z7123D263B Saldo Fatura n° 20184E22780 del 01/08/2018 di €. 60,00 Netto Imponibile 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 60.00 60.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2018-10-04
Z7322C643 Liquidazione Fattura n° 3_18 del 29/08/2018 Ex Progeto P38 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 90011530608 F.O.R.M.A.T. Associazione di formazione extra scol 1150.00 1150.00
  • 90011530608   F.O.R.M.A.T. Associazione di formazione extra scol
 2018-10-04
Z742AE6E5D Contratto assistenza Software Segreteria fattura n. FPA_132-20 del 20/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 4000.00 4000.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2020-01-22
Z7527D35A6 Iscrizione esame Cambridge fattura n. 19/PA 2019 del 03/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02178080608 THE BRITISH ACCADEMY SRL 3640.00 3640.00
  • 02178080608   THE BRITISH ACCADEMY SRL
 2019-04-11
Z752A35150 Materiale di Pulizia fattura n. 50/04 del 24/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02931250605 AGRIFARM CASSINO S.R.L. 306.11 306.11
  • 02931250605   AGRIFARM CASSINO S.R.L.
 2019-10-26
Z7A2C15A84 Abbonamento rivista Esperienza Amministrativa fattura n. EFAT/2020/0431 del 02/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID Srl Notizie della Scuola 90.00 90.00
  • 00659430631   TECNODID Srl Notizie della Scuola
 2020-03-05 2020-03-06
Z7B2E9C1C0 Iscrizione Notte Nazionale del Liceo Classico 2021 - VII^ Edizione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90055030879 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GULLI PENNISI" 20.00 20.00
  • 90055030879   ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GULLI PENNISI"
 2020-10-05 2020-10-08
Z7C2AA7CAD Acquisto di Timbro Ufficiale Saldo fattura 1219013149 del 19/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 230.80 230.80
  • 00399810589   ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
 2019-11-07 2020-01-07
Z7C2F44954 Iscrizione XX^ Edizione "I colloqui fiorentini" - N. 45 quote alunni + N. 1 quota docente Codice Iscrizione DS49A/18155 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94075320484 DIESSE FIRENZE E TOSCANA -Centro Form. e Aggior. 1725.00 1725.00
  • 94075320484   DIESSE FIRENZE E TOSCANA -Centro Form. e Aggior.
 2020-12-15 2020-12-16
Z7F2A0F905 Servizio SMS fattura n. 3831 / A del 18/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA Service S.r.l. 450.00 450.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA Service S.r.l.
 2019-10-25
Z802537595 fattura n. 340/P del 28/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01883240606 LINEAUFFICIO 525.00 525.00
  • 01883240606   LINEAUFFICIO
 2019-03-30 2020-01-07
Z8028B18DA Installazione e fornitura Porta antipanico fattura n. 174/FE del 07/08/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02996530602 COMETAL SRLS 1279.45 1279.45
  • 02996530602   COMETAL SRLS
 2019-08-12
Z822528DC0 fattura n. 2018 1509 del 05/10/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05143491008 RAINES S.r.l. 757.60 757.60
  • 05143491008   RAINES S.r.l.
 2018-10-17
Z8228587CA Spese di Albergo fattura n. 15 del 11/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02050850417 GIVEN Srl 253.64 253.64
  • 02050850417   GIVEN Srl
 2019-05-28
Z82E18C01 Impegno lavori elettrici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRTMRA63E03Z114V CURTIS MARIO 600.00 600.00
  • CRTMRA63E03Z114V   CURTIS MARIO
 2020-08-29 2020-09-19
Z862E7A684 Acquisto mascherine FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07743340965 PRINCIPLE ITALY S.p.A. 1000.00 1000.00
  • 07743340965   PRINCIPLE ITALY S.p.A.
 2020-09-16 2020-10-26
Z892EECAEB Ordine n. 19/2020 - Licenze d'uso per p.c. Uffici segreteria e presidenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 790.00 0.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-12-30
Z8F2EC99BF Acquisto materiale di pulizia - Ordine n. 15/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02123630598 R.B. SERVICE di BEVILACQUA Raffaele 425.60 425.60
  • 02123630598   R.B. SERVICE di BEVILACQUA Raffaele
 2020-10-22 2020-11-07
Z902F01F11 Acquisto libri per Corso Cambridge 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08536570156 LOESCHER EDITORE 525.00 525.00
  • 08536570156   LOESCHER EDITORE
 2020-09-16 2020-11-07
Z922C9971C Acquisto antivirus Kaspersky 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 319.67 319.67
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-07-10 2020-07-22
Z952DD592D Ordine materiale sanitario Fattura 22/2020 del 27/08/2020 di €. 1.314,60 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03077250607 ERREGI MULTISERVIZI SRLS 1143.00 1143.00
  • 03077250607   ERREGI MULTISERVIZI SRLS
 2020-08-03 2020-08-28
Z97273F81E Acquisto Cuffie -fattura n. 155 del 28/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02374160600 CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C 180.00 180.00
  • 02374160600   CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C
 2019-03-05
Z972D2F4B9 Acquisto Toner -fattura n. 448 del 08/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02374160600 CONSULT CONS di LILLO Roberto & C. S.N.C 1159.00 1159.00
  • 02374160600   CONSULT CONS di LILLO Roberto & C. S.N.C
 2020-06-09 2020-06-10
Z972E3147F Sostituzione e fornitura materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRTMRA63E03Z114V CURTIS MARIO 130.00 130.00
  • CRTMRA63E03Z114V   CURTIS MARIO
 2020-09-19 2020-11-16
Z982DDE245 Ordine Armadio - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04382870618 ARRELAB S.A.S. di Ercole Giovanni 880.00 880.00
  • 04382870618   ARRELAB S.A.S. di Ercole Giovanni
 2020-08-03 2020-11-07
Z9B2B8062A Disintasamento Idrodinamico fattura n. 000027 del 24/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLTGPP56C19C034L CASSINO ESPURGHI 300.00 300.00
  • CLTGPP56C19C034L   CASSINO ESPURGHI
 2020-01-31 2020-02-01
Z9D2B9B03A Acquisto materiale didattico -fattura n. 3 del 20/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00141940601 MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc 110.24 110.24
  • 00141940601   MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc
 2020-01-23 2020-02-01
Z9E2D3A32C Ordine piantana in alluminio per Gel 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02931250605 AGRIFARM CASSINO S.R.L. 307.38 307.38
  • 02931250605   AGRIFARM CASSINO S.R.L.
 2020-07-10 2020-08-12
ZA02EOB708 Acquisto materiale anti covid. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02916960608 PROFLEX S.R.L. 1076.00 1076.00
  • 02916960608   PROFLEX S.R.L.
 2020-08-25 2020-09-19
ZA429582A5 Orario Web- fattura n. 144 del 30/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CNABRN67H01A895R CANU BRUNO 150.00 150.00
  • CNABRN67H01A895R   CANU BRUNO
 2019-07-31
ZA42B9622B Prestazione di servizio fattura n. 01/PA 2020 del 20/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90023600605 ASSOCIAZIONE ALESSANDRO MANZONI 300.00 300.00
  • 90023600605   ASSOCIAZIONE ALESSANDRO MANZONI
 2020-01-22
ZA62D1757B Acquisto Stampati -fattura n. 20204E15089 del 22/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 83.00 83.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2020-06-26 2020-07-02
ZA82992630 Acquisto Software fattura n. 209E del 17/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 553.00 553.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2019-09-18
ZA82B2C877 Fattura 3/25 del 30/12/2019per rimozione cartellone Liceo Artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02273840609 CO.GE.CO. 2003 S.R.L. 200.00 200.00
  • 02273840609   CO.GE.CO. 2003 S.R.L.
 2019-12-19 2020-01-07
ZA82E0872F Lavori di facchinaggio del giorno 25/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03044160608 MULTISERVIZI DAVIDE SRLS 250.00 250.00
  • 03044160608   MULTISERVIZI DAVIDE SRLS
 2020-08-26 2020-12-02
ZA9230E45A fattura n. 261E del 08/12/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 1990.00 1990.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2018-12-11
ZAF2D6803E Stesura Mud fattura n. 20/00008/A del 30/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02953380603 Cassino Recuperi Srl 120.00 120.00
  • 02953380603   Cassino Recuperi Srl
 2020-07-13 2020-07-22
ZB02BAA09 Acquisto materiale di cancelleria fattura n. 20204E02600 del 24/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 299.08 299.08
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2020-01-31 2020-02-01
ZB02D7D9A3 Lavori elettrici fattura n. 4/FE del 01/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRTMRA63E03Z114V CURTIS MARIO 1158.60 1158.60
  • CRTMRA63E03Z114V   CURTIS MARIO
 2020-07-02
ZB325F746E fattura n. 62/PA del 27/11/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02374160600 CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C 81.97 81.97
  • 02374160600   CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C
 2018-11-30
ZB526DE45B fattura n. FATTPA 1_19 del 26/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MGNMLD51E50C479B MAGNI MARA LIDIA 1163.65 1163.65
  • MGNMLD51E50C479B   MAGNI MARA LIDIA
 2019-01-29
ZB92E44AAA Ordine materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02374160600 CONSULT CONS di LILLO Roberto & C. S.N.C 94.70 94.70
  • 02374160600   CONSULT CONS di LILLO Roberto & C. S.N.C
 2020-09-19
ZBB2B7A6DC Connettività GARR -fattura n. dip00171-0003/2020 del 04/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 81006500607 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO 1800.00 1800.00
  • 81006500607   UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO
 2020-02-07 2020-02-11
ZBC25F71F4 fattura n. 64/PA del 29/11/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02374160600 CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C 170.00 170.00
  • 02374160600   CONSULT CONS di CAPPELLI GIOVANNI & C. S.N.C
 2018-11-30
ZBC2B4A08F Acconto viagio a Berlino competenza 2019 Fattura 3/2 del 25/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10359051009 SUNRISE TRAVEL DI SONIA DI PRINZIO 13255.00 13255.00
  • 10359051009   SUNRISE TRAVEL DI SONIA DI PRINZIO
 2020-02-12 2020-02-14
ZBE25E3F9B fattura n. 13/E del 20/12/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00141940601 MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc 525.00 525.00
  • 00141940601   MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc
 2018-12-21
ZBF285071F Noleggio Bus fattura n. 54/PA del 17/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02807310608 Turismo Di Ponio di Diponio Luigi & C. s.a.s. 527.27 527.27
  • 02807310608   Turismo Di Ponio di Diponio Luigi & C. s.a.s.
 2019-05-18
ZC32BD36B2 Sanificazione ambientale fattura n. FATTPA 4_20 del 31/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02404790608 SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL 600.00 600.00
  • 02404790608   SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL
 2020-02-01
ZC32E61351 Fattura n. 324 del 30/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02640250607 FERRAMENTA 2D S.R.L. 34.43 34.43
  • 02640250607   FERRAMENTA 2D S.R.L.
 2020-10-03 2020-10-08
ZC525B48A6 Medico competente saldofattura n. 67 del 13/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE SLMFNC68D50A271M SALIMEI FRANCESCA 965.00 965.00
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE
  • SLMFNC68D50A271M   SALIMEI FRANCESCA
 2019-02-19 2020-01-14
ZC528A1309 Materiale didattico-fattura n. 19 del 29/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00141940601 MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc 323.36 323.36
  • 00141940601   MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc
 2019-06-05
ZC52DCD9E8 Impegno lavori rete Lan Liceo Artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 3270.00 3270.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-07-28 2020-12-02
ZC82DD99E8 Corso di Formazione su Sportello Digitale in Webinar 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 220.00 220.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2020-08-03 2020-10-26
ZC82E27DF7 Convenzione per formazione personale docente - A.S. 2020/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14414171000 FLIPNET s.r.l.s. 1200.00 1200.00
  • 14414171000   FLIPNET s.r.l.s.
 2020-09-07 2020-10-08
ZCB2DD99BC Impegno corso di Formazione Applicativi diu Segreteria In sede 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 220.00 220.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2020-08-03 2020-10-08
ZCE2CC14E6 Materiale igienico fattura n. V2/038673 del 30/04/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.P.A. 777.80 777.80
  • 08397890586   ERREBIAN S.P.A.
 2020-05-05 2020-06-17
ZD22ED7BAA Acquisto materiale informatico Liceo Artistico - Ordine parziale n. 17/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 840.00 840.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-10-22 2020-12-02
ZD32BBB1D7 Manutenzione infissi fattura n. 2/PA del 21/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLCMSM70S21C034H FALCONE MASSIMO 420.00 420.00
  • FLCMSM70S21C034H   FALCONE MASSIMO
 2020-02-22 2020-02-24
ZD32E23765 Adeguamento formazione e aggiornamento personale scol.co per inizio attività nuovo anno scolastico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01903640603 PACITTO MARIO ING. 422.93 0.00
  • 01903640603   PACITTO MARIO ING.
 2020-09-07
ZD426AE13D fattura n. 1 del 18/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02476380601 ABI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. 650.00 650.00
  • 02476380601   ABI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L.
 2019-01-23
ZD429DA16E Impegno per corso Primo soccorso anno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLMFNC68D50A271M SALIMEI FRANCESCA 640.00 640.00
  • SLMFNC68D50A271M   SALIMEI FRANCESCA
 2019-12-30 2020-01-10
ZD5296EDE1 Pubblicità -fattura n. 124 del 09/08/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03369220615 TRE A CONSULTING SRL 955.00 955.00
  • 03369220615   TRE A CONSULTING SRL
 2019-08-12
ZD52C10E0E Acquisto SMS fattura n. FPA_604-20 del 19/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 250.00 250.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2020-02-20
ZD52CB3838 Ordine Custodia per Tablet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 407.75 407.75
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-07-10 2020-07-22
ZD52DD997D Corso di Formazione su Segreteria Digitale in Sede 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 220.00 220.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2020-08-03 2020-10-26
ZD72B54D89 Impegno acconnto servizio settimana bianca "Folgarida" dal 26/01/2020 al 01/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03065010609 GT BUS COMPANY SRLS 15370.00 15370.00
  • 03065010609   GT BUS COMPANY SRLS
 2019-12-30 2020-01-22
ZD82EECAA4 Ordine n. 18/2020 - Licenze d'uso per p.c. alunni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 735.00 0.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-12-30
ZDB2FDEE43 Saldo Fattura n. 8N00344249 DEL 12/12/2020 - Codice pagamento 891512107760002279000000900067 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 1038.14 1038.14
  • 00488410010   TIM S.p.A.
 2020-12-18
ZDD2D231D9 Materiale di pulizia -fattura n. 004449/0 del 27/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01856150600 A.E.D. Srl 139.27 139.27
  • 01856150600   A.E.D. Srl
 2020-05-31 2020-06-01
ZDF2E1A694 Acquisto stampati attività didattiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 146.20 146.20
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2020-09-19
ZDF2FE10AD Buono d'ordine n. 22/2020 del 18/12/2020 - Acquisto mascherine FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07743340965 PRINCIPLE ITALY S.p.A. 990.00 990.00
  • 07743340965   PRINCIPLE ITALY S.p.A.
 2020-12-19 2021-01-19
ZE22E8FB06 Acquisto notebook - Ordine n. 11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 6000.00 6000.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-10-05 2020-10-26
ZE5265D895 Ordine Lavori elettrici sede del Liceo Artistico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 330.00 0.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2018-12-19
ZE92B9A45B Licenza Software fattura n. 351 del 12/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 INFORMATICA e DIDATTICA S.n.c 30.00 30.00
  • 01652870781   INFORMATICA e DIDATTICA S.n.c
 2020-02-14
ZEE2872D16 Campo Scuola a Praia a Mare -fattura n. 00000788/99/2019 del 23/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA S.R.L. 17325.00 17325.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA S.R.L.
 2019-05-31
ZEE2E16407 Ordine Sgabelli Artistico Netto Fattura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06876440485 CENTROSEDIA COMMUNITY SRL 1986.00 1986.00
  • 06876440485   CENTROSEDIA COMMUNITY SRL
 2020-08-28 2020-10-26
ZEF2D5E3F3 Acquisto Notebook fattura n. 112E del 22/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01838920609 MICROTECH S.R.L. 2250.00 2250.00
  • 01838920609   MICROTECH S.R.L.
 2020-06-22 2020-06-23
ZF62C5E475 Rinnovo Firma digitale fattura n. FPA_727-20 del 10/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 80.00 80.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2020-03-11 2020-03-17
ZF72BF4C5C Acconto campo velico Vendotene fattura n. 3/05 del 11/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02286100595 ROBYTOUR SRL 5482.00 5482.00
  • 02286100595   ROBYTOUR SRL
 2020-02-12 2020-02-14
ZOB2526DAD fattura n. 20184E29101 del 11/10/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA 174.60 174.60
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA
 2018-10-17