| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 7BB33D01CD |
fattura n. 3/FE del 24/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRTMRA63E03Z114V CURTIS MARIO |
250.00 |
250.00 |
- CRTMRA63E03Z114V CURTIS MARIO
|
2021-11-25 |
2021-12-01 |
| 8158106A09 |
fattura n. 155/PA del 25.01.2021 relativa al servizio Scuole Belle in Rete con ITIS Cassino |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a.r.l |
102459.02 |
102459.02 |
- 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a.r.l
|
2021-06-16 |
2021-06-17 |
| 8437746844 |
Saldo Fattura n. 0000039 del 18/01/2021 - Servizio di Assistenza Specialistica Periodo: Ottobre/Dicembre 2020 - CUP G31B20000650002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02505520607 STILE LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
14524.76 |
14524.76 |
- 02505520607 STILE LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
|
2021-01-20 |
2021-02-22 |
| 8634993DA2 |
Saldo Fattura n. 0000129 del 25/03/2021 per assistenza specialistica Febbraio 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02505520607 STILE LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
13158.86 |
13158.86 |
- 02505520607 STILE LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
|
2021-03-26 |
2021-04-27 |
| Z022FE44E2 |
RINNOVO CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA AXIOS 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11247391003 Desk Italia s.r.l. |
3600.00 |
3600.00 |
- 11247391003 Desk Italia s.r.l.
|
2020-12-19 |
2021-02-03 |
| Z06316F41A |
SALDO FATTURA N. 20214E13062 DEL 30/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA |
168.00 |
168.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA
|
2021-05-06 |
2021-05-22 |
| Z072F331BC |
saldo Fattura n. 18 del 26/02/2021 - Prestazioni di medicina del lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE SLMFNC68D50A271M SALIMEI FRANCESCA |
723.60 |
723.60 |
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE
- SLMFNC68D50A271M SALIMEI FRANCESCA
|
2021-03-10 |
2021-12-20 |
| Z09342083E |
fattura n. 1590 del 29/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02123630598 R.B. SERVICE di BEVILACQUA Raffaele |
231.50 |
231.50 |
- 02123630598 R.B. SERVICE di BEVILACQUA Raffaele
|
2021-12-07 |
2021-12-13 |
| Z0F32E78A5 |
fattura n. 1/PA del 11/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLCMSM70S21C034H FALCONE MASSIMO |
640.00 |
640.00 |
- FLCMSM70S21C034H FALCONE MASSIMO
|
2021-09-17 |
2021-09-20 |
| Z11340099D |
fattura n. 67/B2B del 30/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02532610603 EPS snc 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
671.73 |
671.73 |
- 02532610603 EPS snc
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE
|
2021-12-10 |
2021-12-20 |
| Z183090BF8 |
Saldo Fattura n. 1 PA del 09/02/2021 - Quote iscrizioni Esami Pet e First |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02178080608 THE BRITISH ACCADEMY SRL |
4212.00 |
4212.00 |
- 02178080608 THE BRITISH ACCADEMY SRL
|
2021-02-18 |
2021-02-22 |
| Z1F33493E7 |
fattura n. 21F025002947 del 18/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08536570156 LOESCHER EDITORE |
3119.63 |
3119.63 |
- 08536570156 LOESCHER EDITORE
|
2021-10-19 |
2021-11-03 |
| Z232F7506C |
Ordine parziale di affidamento diretto MEPA n. 1542923 - Progetto PON SMART CLASS - CUP G37C20000290001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01952910519 SISTEMI MANAGERIALI s.r.l. |
8110.00 |
8110.00 |
- 01952910519 SISTEMI MANAGERIALI s.r.l.
|
2021-01-20 |
2021-03-27 |
| Z2533E9390 |
fattura n. A 1124 del 17/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00346360605 LEGNI SUD S.A.S. |
977.77 |
977.77 |
- 00346360605 LEGNI SUD S.A.S.
|
2021-11-23 |
2021-12-01 |
| Z2F31646D3 |
Saldo Fattura n. 76/21 del 16/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02953380603 Cassino Recuperi Srl |
2784.70 |
2784.70 |
- 02953380603 Cassino Recuperi Srl
|
2021-04-24 |
2021-05-22 |
| Z3432FEE5F |
fattura n. FATTPA 27_21 del 29/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02404790608 SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL |
3200.00 |
3200.00 |
- 02404790608 SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL
|
2021-10-07 |
2021-10-12 |
| Z35344B6AA |
fattura n. 2768 del 18/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02643580604 LIBRERIA GERINI Srl |
1615.60 |
1615.60 |
- 02643580604 LIBRERIA GERINI Srl
|
2021-12-20 |
2021-12-27 |
| Z3731911C8 |
SALDO FATTURA N. 18/04 DEL 30/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02931250605 AGRIFARM CASSINO S.R.L. |
156.40 |
156.40 |
- 02931250605 AGRIFARM CASSINO S.R.L.
|
2021-05-04 |
2021-05-22 |
| Z37339109E |
fattura n. FATTPA 10_21 del 22/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02641800608 FOR STAGE SNC |
1000.00 |
1000.00 |
- 02641800608 FOR STAGE SNC
|
2021-10-25 |
2021-10-27 |
| Z383456775 |
fattura n. 336E del 17/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01838920609 MICROTECH S.R.L. |
81.97 |
81.97 |
- 01838920609 MICROTECH S.R.L.
|
2021-12-20 |
2021-12-27 |
| Z3E31CF1F1 |
fattura n. 21F025001341 del 07/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08536570156 LOESCHER EDITORE |
1599.36 |
1599.36 |
- 08536570156 LOESCHER EDITORE
|
2021-09-08 |
2021-09-10 |
| Z422F2B764 |
Ordine MEPA n. 1526682 del 02/12/2020 -Progetto PON SMART CLASS - CUP G37C20000290001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NCLCST97P67D843Q NO.G&D di Nocella Cristina |
81.95 |
81.95 |
- NCLCST97P67D843Q NO.G&D di Nocella Cristina
|
2021-01-20 |
2021-02-22 |
| Z4B307617C |
Saldo Fattura n. dip00171-003/2021 - Connettività a Rete GARR - Periodo 13/01/2021-12/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81006500607 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO |
1800.00 |
1800.00 |
- 81006500607 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO
|
2021-03-10 |
2021-03-11 |
| Z4B340399A |
fattura n. 355 del 25/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02640250607 FERRAMENTA 2D S.R.L. |
240.49 |
240.49 |
- 02640250607 FERRAMENTA 2D S.R.L.
|
2021-11-29 |
2021-12-01 |
| Z4C33476DA |
n. 10/SP del 15/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01914180607 TECNOINCISIONI S.R.L. |
180.00 |
180.00 |
- 01914180607 TECNOINCISIONI S.R.L.
|
2021-10-19 |
2021-10-28 |
| Z4C3420C93 |
fattura n. 247 del 29/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02520810603 GRAPHIC IN PROGRESS |
309.80 |
309.80 |
- 02520810603 GRAPHIC IN PROGRESS
|
2021-11-30 |
2021-12-01 |
| Z4E30D349B |
Saldo Fattura n. 20214E08143 dell'8.03.2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA |
362.51 |
362.51 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA
|
2021-03-12 |
2021-03-27 |
| Z5332AD3EB |
fattura n. FPA 1362/21 del 04/08/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05143491008 RAINES S.r.l. |
373.60 |
373.60 |
- 05143491008 RAINES S.r.l.
|
2021-08-11 |
2021-08-13 |
| Z5632FEEB6 |
fattura n. FATTPA 28_21 del 29/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02404790608 SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL |
1700.00 |
1700.00 |
- 02404790608 SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL
|
2021-10-07 |
2021-10-12 |
| Z5A316489C |
Saldo Fattura n. 276 del 29/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02123630598 R.B. SERVICE di BEVILACQUA Raffaele |
392.50 |
392.50 |
- 02123630598 R.B. SERVICE di BEVILACQUA Raffaele
|
2021-05-03 |
2021-05-22 |
| Z5A34F86D |
fattura n. 327E del 13/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01838920609 MICROTECH S.R.L. |
705.27 |
705.27 |
- 01838920609 MICROTECH S.R.L.
|
2021-12-17 |
2021-12-28 |
| Z5C3210F35 |
Ordine di palloni n° 18 del 10/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08552720016 VOLLEY & SPORT S.r.l. |
517.08 |
517.08 |
- 08552720016 VOLLEY & SPORT S.r.l.
|
2021-06-22 |
2021-06-29 |
| Z5F3262BF6 |
fattura n. FE 02/21 del 20/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLVGPP77R21A662I Del Vescovo Giuseppe |
1600.00 |
1600.00 |
- DLVGPP77R21A662I Del Vescovo Giuseppe
|
2021-07-28 |
2021-09-10 |
| Z5F38397E |
fattura n. 398 del 20/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNABRN67H01A895R CANU BRUNO |
150.00 |
150.00 |
- CNABRN67H01A895R CANU BRUNO
|
2021-07-28 |
2021-08-10 |
| Z6333DE41A |
fattura n. 45PA del 30/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02679020608 G.F. SERVICE Società Cooperativa Sociale |
105.00 |
105.00 |
- 02679020608 G.F. SERVICE Società Cooperativa Sociale
|
2021-12-01 |
2021-12-10 |
| Z6930D3505 |
Saldo Fattura n. 20214E08467 del 09/03/2021 - Bergantini e Rassegna Giuridica Anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA |
117.00 |
117.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA
|
2021-03-26 |
2021-03-27 |
| Z693299D28 |
fattura n. 257E del 27/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01838920609 MICROTECH S.R.L. |
845.00 |
845.00 |
- 01838920609 MICROTECH S.R.L.
|
2021-10-28 |
2021-11-03 |
| Z72335978C |
n. 1477 del 25/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02123630598 R.B. SERVICE di BEVILACQUA Raffaele |
3021.70 |
3021.70 |
- 02123630598 R.B. SERVICE di BEVILACQUA Raffaele
|
2021-10-28 |
2021-11-03 |
| Z753256db |
fattura n. 2/FE del 03/08/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRTMRA63E03Z114V CURTIS MARIO |
380.00 |
380.00 |
- CRTMRA63E03Z114V CURTIS MARIO
|
2021-08-11 |
2021-08-13 |
| Z802538595 |
n. 202/P del 28/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01883240606 LINEAUFFICIO s.n.c. di Simeone Luigi & C. |
30.00 |
30.00 |
- 01883240606 LINEAUFFICIO s.n.c. di Simeone Luigi & C.
|
2021-07-01 |
2021-07-12 |
| Z8231CEDB8 |
n. 428 del 31/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02123630598 R.B. SERVICE di BEVILACQUA Raffaele |
252.50 |
252.50 |
- 02123630598 R.B. SERVICE di BEVILACQUA Raffaele
|
2021-06-24 |
2021-06-10 |
| Z863179901 |
acquisto tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile - decreto ristori art.21 Dl n. 137 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01680360763 APOLAB SCIENTIFIC S.R.L. |
8567.36 |
8567.36 |
- 01680360763 APOLAB SCIENTIFIC S.R.L.
|
2021-06-17 |
2021-06-17 |
| Z892EECAEB |
Ordine n. 19/2020 - Licenze d'uso per p.c. Uffici segreteria e presidenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01838920609 MICROTECH S.R.L. |
790.00 |
790.00 |
- 01838920609 MICROTECH S.R.L.
|
2020-12-30 |
2021-07-15 |
| Z8C317CAAA |
Servizio Responsabile accessibilità - Anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01838920609 MICROTECH S.R.L. |
240.00 |
240.00 |
- 01838920609 MICROTECH S.R.L.
|
2021-04-24 |
2021-12-13 |
| Z95320E3BE |
n. 1800101/21 del 08/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07743340965 PRINCIPLE ITALY S.p.A. |
990.00 |
990.00 |
- 07743340965 PRINCIPLE ITALY S.p.A.
|
2021-07-14 |
2021-07-15 |
| Z9733B275B |
fattura n. 234 del 12/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02520810603 GRAPHIC IN PROGRESS |
75.00 |
75.00 |
- 02520810603 GRAPHIC IN PROGRESS
|
2021-11-16 |
2021-11-19 |
| Z98317C9FA |
Saldo Fattura n. 000661 del 30/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLTGPP56C19C034L CASSINO ESPURGHI |
250.00 |
250.00 |
- CLTGPP56C19C034L CASSINO ESPURGHI
|
2021-05-03 |
2021-05-22 |
| ZA132F9A9 |
fattura n. 20214E23605 del 13/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA |
387.04 |
387.04 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA
|
2021-09-17 |
2021-09-20 |
| ZA13395854 |
fattura n. 87MUS del 04/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02633320607 MOTO E MUSICA SRL |
61.48 |
61.48 |
- 02633320607 MOTO E MUSICA SRL
|
2021-11-17 |
2021-11-19 |
| ZA231CCA39 |
fattura n. 238E del 02/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01838920609 MICROTECH S.R.L. |
990.00 |
990.00 |
- 01838920609 MICROTECH S.R.L.
|
2021-10-07 |
2021-10-12 |
| ZA333DB890 |
fattura n. E80/2021 del 07/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94075320484 DIESSE FIRENZE E TOSCANA -Centro Form. e Aggior. |
1970.00 |
1970.00 |
- 94075320484 DIESSE FIRENZE E TOSCANA -Centro Form. e Aggior.
|
2021-12-10 |
2021-12-13 |
| ZA531CF822 |
fattura n. 2011499 del 24/05/2021 Relativa all'ordine n. 15 del 20/05/2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA s.r.l. |
185.59 |
185.59 |
- 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA s.r.l.
|
2021-05-28 |
2021-06-24 |
| ZA83164715 |
fattura n. 280/FE del 13/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93319340720 FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ONLUS |
1000.00 |
1000.00 |
- 93319340720 FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ONLUS
|
2021-07-15 |
2021-07-15 |
| ZA930B91F6 |
Saldo Fattura n. 8N00035692 DELL'11/2/2021 - UTENZA 0776/311349 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TIM S.p.A. |
1712.31 |
1712.31 |
|
2021-02-18 |
2021-04-27 |
| ZB62BD6241 |
Fattura parziale n. 188/E del 16/02/2021 - Progetto PON 10.2.2A 2018-120 Informatic@amente - CUP G38H17000330001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93319340720 FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ONLUS |
2254.10 |
2254.10 |
- 93319340720 FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ONLUS
|
2021-02-18 |
2021-02-22 |
| ZBC31CF778 |
fattura n. 162/P del 04/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01883240606 LINEAUFFICIO s.n.c. di Simeone Luigi & C. |
1055.85 |
1055.85 |
- 01883240606 LINEAUFFICIO s.n.c. di Simeone Luigi & C.
|
2021-06-18 |
2021-06-24 |
| ZBE3095139 |
Saldo Fattura n. 33/E del 16/02/2021 - Acquisto P.C. per DSGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01838920609 MICROTECH S.R.L. |
1057.38 |
1057.38 |
- 01838920609 MICROTECH S.R.L.
|
2021-02-18 |
2021-02-22 |
| ZBE30CEDCE |
Saldo Fattura n. 0013PA/2021 del 06/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10892241000 FORNI DE MARCO S.R.L. |
276.82 |
276.82 |
- 10892241000 FORNI DE MARCO S.R.L.
|
2021-03-10 |
2021-03-11 |
| ZC6338D909 |
fattura n. 34 del 26/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00141940601 MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc |
491.80 |
491.80 |
- 00141940601 MOSE' di Francesco De Rubeis & C. snc
|
2021-11-03 |
2021-11-03 |
| ZCC338D9AC |
fattura n. 193/2021 del 22/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02386710608 SABRINA SERVICE S.r.l. |
763.64 |
763.64 |
- 02386710608 SABRINA SERVICE S.r.l.
|
2021-10-25 |
2021-10-27 |
| ZCF34205B9 |
fattura n. 001989 del 28/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLTGPP56C19C034L CASSINO ESPURGHI |
280.00 |
280.00 |
- CLTGPP56C19C034L CASSINO ESPURGHI
|
2021-11-30 |
2021-12-01 |
| ZCO33FE66C |
n. 20214E32768 del 30/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. |
500.05 |
500.05 |
- 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.
|
2021-12-06 |
2021-12-13 |
| ZD530CEA33 |
Saldo Fattura n. 174 del 09/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02123630598 R.B. SERVICE di BEVILACQUA Raffaele |
383.00 |
383.00 |
- 02123630598 R.B. SERVICE di BEVILACQUA Raffaele
|
2021-03-10 |
2021-03-11 |
| ZDF2FE10AD |
Buono d'ordine n. 22/2020 del 18/12/2020 - Acquisto mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07743340965 PRINCIPLE ITALY S.p.A. |
990.00 |
990.00 |
- 07743340965 PRINCIPLE ITALY S.p.A.
|
2020-12-19 |
2021-01-19 |
| ZDF3261D70 |
n. 236-PA del 14/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01932130790 CAMILLO SIRIANNI di Sirianni Angelo Francesco sas |
2728.00 |
2728.00 |
- 01932130790 CAMILLO SIRIANNI di Sirianni Angelo Francesco sas
|
2021-07-28 |
2021-07-28 |
| ZDF34317AA |
fattura n. 20214E33026 del 02/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. |
164.66 |
164.66 |
- 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.
|
2021-12-10 |
2021-12-13 |
| ZE8316F33F |
SALDO FATTURA N. 20214E12993 DEL 29/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA |
268.63 |
268.63 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA
|
2021-05-04 |
2021-05-22 |
| ZEB33B9F10 |
fattura n. 723 FP del 16/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08552720016 VOLLEY & SPORT S.r.l. |
1056.88 |
1056.88 |
- 08552720016 VOLLEY & SPORT S.r.l.
|
2021-11-17 |
2021-11-19 |
| ZF13299D89 |
fattura n. 000263 del 31/08/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01952910519 SISTEMI MANAGERIALI s.r.l. |
15000.00 |
15000.00 |
- 01952910519 SISTEMI MANAGERIALI s.r.l.
|
2021-09-02 |
2021-11-12 |
| ZF73462B91 |
fattura n. 328E del 14/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01838920609 MICROTECH S.R.L. |
320.00 |
320.00 |
- 01838920609 MICROTECH S.R.L.
|
2021-12-17 |
2021-12-17 |
| ZF83125A5 |
fattura n. 24PA del 12/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02679020608 G.F. SERVICE Società Cooperativa Sociale |
180.00 |
180.00 |
- 02679020608 G.F. SERVICE Società Cooperativa Sociale
|
2021-07-14 |
2021-07-15 |